Presenting the 2023 budget (esp/ing)

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Published on Dec 27, 2022

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English

The plan of the economy and the budget of a municipality, collects the main activities that will allow to achieve a better economic development in the year for which it is projected, to present it to the Municipal Assembly of People's Power may seem an easy task, depending on your level of expression or stage fright and your personal preparation.

To get to that moment many actions are carried out, coordination of work with the agencies involved, remove here put there and so on until you achieve a proposal that maintains balance with the idea and the capabilities that the territory has to operate.

This Saturday, December 24, I had the opportunity to present the plan of the economy in my municipality, before an auditorium with more than 78 people, this figure is the number of delegates to the municipal assembly, then a debate was held and in the end with the suggestions and ideas proposed, the presentation of my report was approved, I can now rest easy, I leave you some elements of the exposed.

The plan and budgets for the year 2023 took into account the 36 directives issued by the Prime Minister, related to the collection of revenues to reduce the deficit and the best use of the expenditure budget; in the presentation of the country plan proposal to the National Assembly, the following priorities were emphasized:

Advance in the macroeconomic stabilization of the country.
Consolidate the restructuring of the foreign currency allocation mechanism of the economy.
To continue advancing in the recovery of the capacities of the National Electric System and to accelerate the introduction of Renewable Energy Sources.
To advance in the reduction of inequalities.
Consolidate the process of decentralization of competencies to the territories.
To advance in the integral transformation of the socialist state enterprise.

ON REVENUES TO THE STATE BUDGET

Apply a single taxation regime for the payment of taxes on self-employment.
Define minimum income values for the calculation of sales and personal income taxes to enhance collection, control and reduce under-declaration.
To repeal the tax exemption for MSMEs.

REVENUE
Approved assigned revenues are 82 million 341 thousand 900, with respect to the 2022 plan, it grows by 19 million 619 thousand 200 pesos, thus complying with the directive to grow by at least 15% with respect to the closing estimate. There are 138 entities involved in the contributions, capturing revenues of 40 paragraphs.

ARGUMENTATION OF THE EXPENSE BUDGET.
For the year 2023, an expense proposal was made for 436 million 66 thousand 500 pesos, being approved in 413 million 323 thousand 100 pesos, of which 391 million 626 thousand pesos for the budgeted sector and 20 million 887 thousand 600 pesos as subsidies for the business activity, which will support the expenses for medical allowances, chronic childhood illnesses, layette, orthopedic footwear, underweight children's module, as well as the payment of other allowances to the Trading Company, and also includes 433,200 pesos for the payment of milk transportation.

The approved BUDGET DEFICIT is - 311 million 597 thousand 100 pesos, which improves the results compared to 2022, thus fulfilling another of the planning directives.

EDUCATION
The Education Budget Unit has an enrollment of 6887 students for the 2022-2023 school year, including 768 boarders, 2343 semi-boarders and 3776 day students. It will work with a budget of 158 million 265 thousand 600 pesos, with an increase of 3 million 302 thousand 300 pesos, which represents 2.08% with respect to the 2022 closing estimate, caused by the increase in enrollment, construction maintenance services and equipment repairs, as well as the cost of food products.

PUBLIC HEALTH.
The budget proposal for the year 2023 of the Public Health UP, contemplates the expenses of 1 polyclinic with 70 family medical offices, of the total 26 in the Turquino Plan, 1 Hospital, 1 Home for the Elderly and 2 Homes for Grandparents, with a human capital amounting to 1781 workers, due to the entry of 48 workers from the application of the new structure and of 41 doctors according to the graduation plan of medical personnel and health technologists.

Expenses for raw material and materials are supported, as well as vaccination, the material necessary for the 442,708 consultations planned, with an expense per consultation of 11.26 pesos. The cost of clothing and linen is protected, in addition to the expenses associated with medicines and related materials, the cost of the transfer of 21 nephrotics and other priority expenses of the sector are insured.

WORK AND SOCIAL ASSISTANCE
The entity has 25 million 29 thousand 600 pesos, a figure similar to the proposal, with a slight decrease, however, it is higher than the closing estimate; the approved amount supports the fulfillment of the entity's functions and attributions, ensuring personnel expenses with a plan of 4 million 838 thousand 700 pesos and Social Assistance expenses with 19 million 156 thousand pesos, dedicating 1 million 923 thousand pesos to the delivery of resources, mainly protecting fire cases and resources pending approved cases.
18 combatants are protected, 11 working mothers who are paid by the assistance for taking care of their chronically ill children, the payment to the Home Service Assistants (ASD) is assured with 70 beneficiaries, and the payment of modules for underweight children, bedridden modules and HIV modules is also assured.

For the construction of houses, 29 are planned for the state plan, of which 11 will be adaptations of premises in Unit # 4 and # 11, 6 isolated, 12 of wood in the communities of Canabacoa, Baja and Sabana Larga, with the objective of stabilizing the labor force in the sector of Azcuba.
MAINTENANCE PLAN.

For the Health Department, out of a proposal of 21 million 400 thousand pesos, 7 million 500 thousand pesos were approved, 35% of the amount presented, leaving the following works to be executed:
-Río Yara People's Council: Cerro 1 family medical office with 2 million 200 thousand pesos and Cerro 2 with 1 million 800 thousand pesos.
-Zarzal People's Council: Cabagan family medical office with 1 million 900 thousand pesos.
-Providencia Popular Council: Boca del salto family doctor's office with 200 thousand pesos.
-Popular Council Caney: Pitty Fajardo home for the elderly with 1 million 400 thousand pesos.

♠ For the education sector, the proposal was for 2 million 200 thousand pesos, being approved in its entirety.
-Providencia Popular Council: Ramón Paz Pioneer Camp, a work of continuity with 550 thousand pesos.

Río Yara People's Council: José Antonio Labrador Elementary School with 400 thousand pesos.
-Masó Popular Council: Ejército Rebelde Pioneer Palace with 850 thousand pesos.
-Popular Council El Podrío: Francisco Rivero Elementary School with 400 thousand pesos.

♠ On the other hand, the direction of Communal Services proposed 13 million 988 thousand pesos, of this figure 9 million 188 thousand pesos was approved, remaining as shown below:
-Maso Popular Council: Municipal Funeral Home with 700 thousand pesos.
-Popular Council Masó - Caney: Playgrounds for painting and minor repairs 200 thousand pesos.
♠ For Roads the approved figure is 8 million 288 thousand pesos, it is broken down as follows

Consejo Popular El Corojo with Corojo street - Sabana Larga with a budget of 1.5 million pesos for motorcycle and filler (2.2 km).
Consejo Popular Masó with Masó urban center - Calle Cultural 400 thousand pesos (2 km), from the Parqueo de los Coches to the Parque Infantil with 700 thousand pesos, the Antón Sánchez road with 288 thousand pesos and Calle 2 de diciembre with 400 thousand pesos.
Consejo Popular El Corojo with Calle 9 de abril 500 thousand pesos with 1.3 KM, motorcycle and filler.
Río Yara People's Council: from El Cerro to Cerrito with 800 thousand pesos with 1.0 km.
Consejo Popular El Podrío: San Juan to La Sierrita de baja road with 700 thousand pesos with 4 km.
Consejo Popular Canabacoa: road to Vista Hermosa with 1 million pesos.
For the mountain roads with the brigades of road workers 2 million pesos are allocated.
The Department of Culture proposed in its plan 1 million 250 thousand pesos, of this proposal 750 thousand pesos were approved, which will be dedicated to the Municipal Museum.

Español

El plan de la economía y el presupuesto de un municipio, recoge las principales actividades que permitirán lograr un mejor desarrollo económico en el año para el que se proyecta, presentarlo a la Asamblea Municipal del Poder popular puede parecer una tarea fácil, dependiendo de tu nivel de expresión o sea del miedo escénico y tu preparación personal.

Par llegar a ese momento se realizan muchas acciones, coordinación de trabajo con los organismos implicados, quita aquí pon allá y así hasta lograr una propuesta que mantenga equilibrio con la idea y las capacidades que tenga el territorio para operar.

Este sábado 24 de diciembre tuve la oportunidad de presentar el plan de la economía en mi municipio, ante un auditorio con más de 78 personas, esta cifra es la de los delegados a la asamblea municipal, luego se sostuvo un debate y al final con las sugerencias y las ideas propuestas, la presentación de mi informe fue aprobada, ya puedo descansar tranquilo, te dejo algunos elementos de los expuestos.

En el plan y presupuestos para el año 2023 se tuvo en cuenta las 36 directivas emitidas por el Primer Ministro, relacionadas a la captación de ingresos para disminuir el déficit y el mejor uso del presupuesto de gastos; en la presentación de la propuesta de plan de país a la Asamblea Nacional, se hizo énfasis en las siguientes prioridades:

Avanzar en la estabilización macroeconómica del país.
Consolidar la restructuración del mecanismo de asignación divisas de la economía.
Continuar avanzando en la recuperación de capacidades del Sistema Eléctrico Nacional y acelerar la introducción de las Fuentes Renovables de Energía.
Avanzar en la reducción de desigualdades.
Consolidar el proceso de descentralización de competencias a los territorios.
Avanzar en la transformación integral de la empresa estatal socialista.

SOBRE LOS INGRESOS AL PRESUPUESTO DEL ESTADO
• Aplicar un solo régimen de tributación para el pago de los tributos en el trabajo por cuenta propia.
• Definir valores mínimos de ingresos para el cálculo de los impuestos sobre ventas e ingresos personales que potencien la recaudación, el control y reduzcan la subdeclaración.
• Dejar sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las MIPYMES.

INGRESOS
Los ingresos cedidos aprobados son de 82 millones 341 mil 900, con respecto al plan del 2022 crece en 19 millones 619 mil 200 pesos, con lo que se cumple la directiva de crecer en al menos un 15 % con respecto al estimado de cierre. Intervienen en los aportes 138 entidades, captando ingresos por 40 párrafos.

ARGUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
Para el año 2023 se realizó una propuesta de gastos por valores de 436 millones 66 mil 500 pesos, quedando aprobada en 413 millones 323 mil 100 pesos, de ellos para el sector presupuestado 391 millones 626 mil pesos y como subsidios de la actividad empresarial 20 millones 887 mil 600 pesos, lo que respaldará los gastos de las dietas médicas, enfermedades crónicas de la infancia, canastilla, calzado ortopédico, módulo de niños bajo peso, así como, el pago de otras dietas a la Empresa de Comercio, incluye además 433 mil 200 pesos para el pago del acarreo de la leche.

El DÉFICIT PRESUPUESTARIO aprobado es de - 311 millones 597 mil 100 pesos, lo que mejora los resultados en comparación al 2022, cumpliéndose de esa forma otra de las directivas para la planificación.

EDUCACIÓN
La Unidad Presupuestada de Educación cuenta para el curso 2022-2023 con una matrícula de 6887 educandos, de ellos 768 internos, 2343 seminternos y 3776 externos, trabajará con un presupuesto de 158 millones 265 mil 600 pesos, con un aumento de 3 millones 302 mil 300 pesos, los que representa el 2.08% con respecto al estimado de cierre 2022, causado por el aumento de la matrícula, los servicios de mantenimiento constructivos y de reparaciones de equipos, así como, los costos de los productos alimenticios.

SALUD PÚBLICA.
La propuesta del presupuesto para el año 2023 de la UP de Salud Pública, contempla los gastos de 1 policlínico con 70 consultorios médicos de la familia, del total 26 en el Plan Turquino, 1 Hospital, 1 Hogar de anciano y 2 Casas de abuelos, con un capital humano ascendente a 1781 trabajadores, por la entrada de 48 trabajadores a partir de la aplicación de la nueva estructura y de 41 médicos según el plan de graduación de personal médico y tecnólogos de la salud.

Se respaldan los gastos en materia prima y materiales, así como, la vacunación, el material necesario para las 442 mil 708 consultas previstas, con un gasto por consulta de 11.26 pesos. Se protege el vestuario y lencería, además de los gastos asociados a medicamentos y materiales afines, se asegura el costo del traslado de 21 nefróticos y otros gastos de prioridad del sector.
TRABAJO Y ASISTENCIA SOCIAL
La entidad cuenta con 25 millones 29 mil 600 pesos, una cifra parecida a la propuesta, con una ligera disminución, no obstante, es superior al estimado de cierre; lo aprobado respalda el cumplimiento a las funciones y atribuciones de la entidad, asegurando el gasto de personal con un plan 4 millones 838 mil 700 pesos y los gastos de la Asistencia Social con 19 millones 156 mil pesos, dedicando 1 millón 923 mil pesos a la entrega de recursos protegiendo fundamentalmente los casos de incendios y recursos pendientes de casos aprobados.
Se protegen 18 combatientes, 11 madres trabajadoras que la asistencia les paga por cuidar a sus hijos con enfermedades crónicas, se asegura el pago a las Asistentes de Servicio a Domicilio (ASD) con 70 beneficiados, además se asegura el pago de módulos niños bajo peso, módulos de postrados y los módulos de VIH.

Para la Construcción de viviendas se planifican 29 por el plan estatal, de ellas 11 serán adaptaciones de locales en la Unidad # 4 y # 11, 6 aisladas, 12 de madera en las comunidades de Canabacoa, Baja y Sabana Larga, con el objetivo de estabilizar la fuerza laboral del sector de Azcuba.
PLAN DE MANTENIMIENTOS.

Para la dirección de Salud de una propuesta de 21 millones 400 mil pesos, se aprobó 7 millones 500 mil pesos, el 35 % de lo presentado, quedando como obras a ejecutar las siguientes:
•Consejo Popular Río Yara: Consultorio médico de la familia Cerro 1 con 2 millones 200 mil pesos y Cerro 2 con 1 millón 800 mil pesos.
•Consejo Popular Zarzal: Consultorio médico de la familia de Cabagan con 1 millón 900 mil pesos
•Consejo Popular Providencia: Consultorio médico de la familia Boca del salto con 200 mil pesos.
•Consejo Popular Caney: Hogar de anciano Pitty Fajardo con 1 millón 400 mil pesos

♠ Para el sector de la educación, la propuesta fue de 2 millones 200 mil pesos, quedando aprobada en su totalidad.

•Consejo Popular Providencia: el Campamento de pioneros Ramón Paz, una obra de continuidad con 550 mil pesos.
• Consejo Popular Río Yara: escuela Primaria José Antonio Labrador con 400 mil pesos.
•Consejo Popular Masó: Palacio pionero Ejército Rebelde con 850 mil pesos.
•Consejo Popular El Podrío: Escuela Primaria Francisco Rivero con 400 mil pesos.

♠ Por otra parte, la dirección de Servicios Comunales propuso 13 millones 988 mil pesos, de esta cifra fue aprobada 9 millones 188 mil pesos, quedando como se muestra a continuación:
•Consejo Popular Masó: Funeraria Municipal con 700 mil pesos.
•Consejo Popular Masó – Caney: Parques infantiles para pintura y reparaciones menores 200 mil pesos.
♠ Para Viales la cifra aprobada es de 8 millones 288 mil pesos, se desglosa de la siguiente forma.

Consejo Popular El Corojo con la calle Corojo - Sabana Larga con un presupuesto de 1.5 millones de pesos para moto y relleno. (2.2 km)
Consejo Popular Masó con Masó centro urbano – Calle Cultural 400 mil pesos (2 km), desde el Parqueo de los Coches al Parque infantil con 700 mil pesos, el camino de Antón Sánchez con 288 mil pesos y la Calle 2 de diciembre con 400 mil pesos
Consejo Popular El Corojo con la Calle 9 de abril 500 mil pesos con 1.3 KM, moto y relleno
Consejo Popular Río Yara: desde El Cerro al Cerrito con 800 mil pesos con 1.0 km
Consejo Popular El Podrío: camino San Juan a La Sierrita de baja con 700 mil pesos con 4 km.
Consejo Popular Canabacoa: camino a Vista Hermosa con 1 millón de pesos.
Para los Viales de montaña con las brigadas de camineros se asignan 2 millones de pesos.
La dirección de Cultura propuso en su plan 1 millón 250 mil pesos, de esta propuesta se aprobó 750 mil pesos, los que se dedicaran al Museo Municipal.

*Las imágenes fueron tomadas con mi móvil.
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